Renseignements

Appartement – Appartement inactif (Voir Menu de gauche, Données, Appartement)L’ajout de la case à cocher Appartement inactif permet de retirer un appartement de la liste des appartements. Cette nouvelle fonction est utile si un appartement n’existe plus ou encore si l’appartement était par exemple un garage et que celui-ci n’est plus loué.

Bail – Liste des baux à reconduire (Voir Menu du haut, Divers, Baux à reconduire)Les baux où est spécifiée une date de départ n’apparaissent plus dans la liste des baux à reconduire. Comme le locataire quitte, il s’avère évident qu’il ne renouvellera pas son bail.

Bail électronique – Impressions (Voir Menu de gauche, Données, Bail)Le bouton généré le bail électronique est revenu dans le coin supérieur droit de la fenêtre Bail.

Locataires – Paramètres pour locataire inactif (Voir Menu de gauche, Données, Bail, Départ)Le locataire apparaît comme inactif lorsqu’une date de départ est inscrite au bail

Part sociale – Suppression (Voir Menu du haut, Comptabilité, Part sociale des membres)L’ajout du bouton Suppression permet d’effacer une part sociale. Pour modifier une part sociale, il s’agit donc de supprimer la part sociale et la refaire.

Comptabilité

Bordereau – Types de perceptions (Voir Menu de gauche, Bordereau de dépôt, Perception)Il est maintenant possible d’inclure dans un bordereau de dépôt les perceptions de locataires (facturation faite au locataire plutôt qu’au bail)

Budget – Budgets multiples et simultanés (Voir Menu du haut, Annuel, Budget)Créer maintenant plusieurs budgets couvrant une même période pour un même immeuble ou une même compagnie.

Chèque – Conformité aux nouvelles normes (Voir Menu du haut, Fichier, Paramètres, Rapport, Chèque Format 6)Les chèques imprimés à l’aide du logiciel sont maintenant conformes aux nouvelles normes de l’Association canadienne des paiements (ACP) en raison des modifications apportés au gabarit utilisé.

Conciliation bancaire – Dépôt directs (Voir Menu Comptabilité, Conciliation bancaire)Les dépôts directs figurent maintenant dans la conciliation bancaire des comptes bancaires où ils n’apparaissent pas.

Facturation – Attribution (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Grand livre)Les éléments facturés aux clients apparaissent seulement dans la compagnie dans laquelle ils ont été facturés

Facturation automatique – Ordre de perception des loyers perçus d’avance (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Perception, Historique de perception)L’ordre de perception lors de la facturation automatique a été modifié. En effet, si un chèque postdaté et un paiement préautorisé sont inscrits dans le logiciel, ils seront perçus en premier alors que le ou les loyers perçus d’avance seront réservés pour plus tard.

Facturation manuelle – Refacturation d’une dépense (Voir Menu du haut, Fichier, Paramètres , Onglet Rapports,Divers – Cie de gestion: Facturation détaillée)Cette option permet entre autres de ne pas afficher les numéros de facture et les noms des fournisseurs lors de la refacturation manuelle faite aux compagnies gérées.

Facture impression (Voir Menu Comptabilité, Facturation, Historique, Imprimer les factures)Correction des sous-totaux lors de l’impression de factures.

Journal général – Attribution des écritures (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Journal Général)Dorénavant, l’écriture est associée par défaut à la compagnie plutôt qu’à l’immeuble

Journal général – Écriture au BNR (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Journal Général)Le compte Bénéfices non répartis (BNR) a été débloqué de sorte que vous pouvez y effectuer vos écritures de correction.

Journal général – Numéro de groupe (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Journal Général)Une fois l’écriture enregistrée, le numéro de groupe apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Utiliser ce numéro dans le module de recherche pour retrouver rapidement l’écriture.

Rapports

Chèque en circulation – Parts sociales remboursées (Voir Menu du haut, Rapports, Comptabilité, Compte bancaire, Chèque en circulation)Les chèques émis pour rembourser les parts sociales apparaissent maintenant dans le rapport Chèque en circulation.

Chèque retourné – Montant de paiement préautorisé (PPA) (Voir Menu du haut, Rapports, Comptabilité, Facturation et perception, Chèque retournée)Le montant du PPA remplace maintenant le 0$ qui était inscrit auparavant.

Échéance des locataires – Factures futures (Voir Menu du haut, Rapports, Comptabilité, Loyer, Échéance des locataires)Les factures futures, ou postdatées, n’apparaissent plus dans ce rapport, tant qu’elle ne sont pas dues.

Échéance des fournisseurs à payer – Factures futures (Voir Menu du haut, Rapports, Comptabilité,Dépenses et débours, Échéance des fournisseurs à payer)Les factures futures, ou postdatées, n’apparaissent plus dans ce rapport, tant qu’elle ne sont pas dues.

Historique de paiement – Changement d’appartement durant le bail (Voir Menu du haut, Rapports, Historique de paiement)Lorsqu’un locataire change d’appartement en cours de bail, l’appartement dans lequel il habitait est maintenant indiqué.

Historique de paiement – Remboursement des parts sociales (Voir Menu du haut, Rapports, Historique de paiement)Dorénavant, le montant retenu lors du remboursement dans les parts sociales est pris en compte.

Liste des chèques – Remboursement des parts sociales (Voir Menu du haut, Rapports, Comptabilité, Opérations bancaires, Liste de chèques)Les coopératives d’habitations verront maintenant dans ce rapport les chèques ayant servi à rembourser des parts sociales.

Locataires – Sélection automatique (Voir Menu du haut, Rapports, Renseignements, Locataire)L’amélioration des fonctions de sélection automatique rend celle-ci plus intuitive, notamment pour la sélection des locataires actifs à une date précise.

Loyer avec solde dû – Amélioration de l’affichage (Voir Menu de gauche, Rapports, Loyers avec solde dû)L’amélioration de l’affichage du solde dû facilite la lisibilité du rapport.

Loyer avec solde dû – Locataires inactifs (Voir Menu de gauche, Rapports, Loyer avec solde dû (locataire))Le rapport inclut maintenant les locataires inactifs ayant un solde.

Montant inutilisé – Montant NSF (Voir Menu de gauche, Comptabilité, Facturation et perception)Les montants considérés comme NSF ont été retirés.

Annuel

Relevés 4 – Gabarit inclus (Voir Menu du haut, Annuel, Relevé 4)Grâce à l’ajout du gabarit d’impression du Relevé 4, le choix du papier d’impression vous appartient : vous pouvez continuer à utiliser le papier fourni par Revenus Québec ou encore utiliser du papier blanc, normal, de format 8½ x 11.

Autre

Performance du logiciel – Vitesse de réponseLe temps de réponse du logiciel a été amélioré pour plusieurs opérations comme la génération de rapport et la consultation des dépenses pour ne nommer qu’elles.